全南县融媒体中心2024年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县融媒体中心是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，促进媒体融合发展，开展全县新闻宣传报道工作，负责接待上级媒体记者采访，做好全县对外宣传报道工作。认真制定实施全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展。围绕县委、县政府的中心工作，办好广播、电视、手机报、《桃江源》报、新闻网报、政务微信公众号、政务微博等新闻媒体。负责收集重大新闻线索和有关新闻素材、研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县领导提供参考意见和资料。做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。负责全县新闻舆论阵地建设，不断扩大宣传效果。不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革，负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训，加强新闻宣传队伍的建设。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年县融媒体中心所属预算单位共有1个，包括：县融媒体中心。内设机构7个，分别为：综合股、总编室、新闻室新媒体室、技术播出室、专题和市场室、外宣室，编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数38人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业部门在职人数0人，事业部门在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，遗属人数小计0人。
第二部分 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年县融媒体中心收入预算总额为451.89万元,较上年预算安排减少102.8万元。其中：财政拨款收入431.89万元，较上年预算安排增加77.2万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少180万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2024年县融媒体中心支出预算总额为451.89万元,较上年预算安排减少102.8万元，其中：
按支出项目类别划分：文化旅游体育与传媒支出274.89万元，较上年预算安排增加79.93万元，其中：工资福利支出250.16万元、商品和服务支出12.66万元、对个人和家庭的补助12.08万元、资本性支出0万元；项目支出177万元，较上年预算安排增加17.28万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出160.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出16.5万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出383.65万元，较上年预算安排减少122.36万元；社会保障和就业支出39.18万元，较上年预算安排增加12.85万元；卫生健康支出8.79万元，较上年预算安排增加2.13万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出20.27万元，较上年预算安排增加4.58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出250.16万元，较上年预算安排增加72.73万元；商品和服务支出171.63万元，较上年预算安排减少198.28万元；对个人和家庭的补助12.08万元，较上年预算安排增加7.79万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出18.03万元，较上年预算安排增加18.03万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年县融媒体中心财政拨款支出预算总额为431.89万元，较上年预算安排增加77.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出363.65万元；社会保障和就业支出39.18万元；卫生健康支出8.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.27万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出274.89万元，较上年预算安排增加79.92万元，其中：工资福利支出250.16万元，商品和服务支出12.66万元，对个人和家庭的补助12.08万元，资本性支出0万元。项目支出157万元，较上年预算安排减少2.72万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出140.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支18.03万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算363.65万元，比2023年预算增加8.96万元，增长2.5%，主要原因为：人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额18.03万元,其中:政府采购货物预算18.03万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)融媒体中心战略合作及服务项目情况说明
⑴项目概述：中央厨房的运营，大美全南APP新媒体平台发布、传播党的路线、方针、政策，对外传递全南好声音，讲好全南故事。
⑵立项依据：全南县人民政府办公室抄告单全府办抄字〔2017]767号文。
⑶实施主体：全南县融媒体中心
⑷实施方案：中央厨房的运营、大美全南APP的运营。
⑸实施周期：长期
⑹年度预算安排：中央厨房及APP的运营合作成本费40万元。
⑺项目年度绩效目标：保障新时代文明实践站所建设日常运转，围绕基层新时代文明实践工作目标，以基层文明实践系列活动为抓手，更好的宣传和执行党的各项方针政策，深化改革，发展经济，丰富人民群众的文化生活、进一步满足群众的精神文化需求，为人民服务。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年县融媒体中心“三公”经费财政拨款安排25.3万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费7万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费3.3万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费15万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：主要原因现部门公车已超报废年限需要购置新车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件;
